Missions Principales Sous la responsabilité du Manager Finance, le Contrôleur de Gestion / Assistant Manager Finance est un acteur clé de la performance économique de l'entreprise. Il participe à l'élaboration et au suivi des budgets, à l'analyse des écarts et à la production de reportings financiers. Il apporte également un soutien opérationnel au Manager Finance dans ses missions quotidiennes. Responsabilités et Tâches Attendues 1. Contrôle de Gestion Élaboration budgétaire et prévisions : - Participer à la construction des budgets annuels et des prévisions (forecasts) en collaboration avec les autres intervenants opérationnels (direction du site, managers, service Finance France, services Finance des autres parcs, etc.) - Assurer la cohérence des hypothèses et des données. Suivi de l'activité et analyse de la performance : - Collecter, consolider et analyser les données financières et opérationnelles du parc. - Calculer et suivre les indicateurs de performance clés (KPIs) spécifiques au secteur (taux d'occupation, RevPar, Sleepernights, SPS.). - Produire des tableaux de bord mensuels/trimestriels sur les résultats d'exploitation (P&L détaillé, suivi des activités Retail et Loisirs, suivi des entrées journée, etc. ). - Analyser les écarts entre les réalisations et les prévisions/budgets, identifier les causes et proposer des actions correctives. - Réaliser des études spécifiques (suivi des consommations, analyse des coûts variables/fixes, etc.). Optimisation des coûts et des revenus : - Identifier les leviers d'optimisation des coûts et d'amélioration des revenus. - Participer à la mise en place et au suivi de plans d'action. Reporting : - Élaborer et diffuser les reportings réguliers à destination de la direction générale et des managers opérationnels. - Préparer les supports de présentation pour les revues de performance. 2. Assistance au Manager Finance Participation aux clôtures comptables : - Aider à la préparation et au contrôle des éléments nécessaires aux clôtures mensuelles, semestrielles et annuelles (provisions, FNP, CCA, OD d'inventaire). - Assurer la réconciliation de certaines données financières avec la comptabilité générale. Relation avec les partenaires externes : - Assister le Manager Finance dans la préparation des éléments pour les auditeurs externes, les banques ou d'autres partenaires. Participation aux réunions internes : - Assister le Manager Finance dans la préparation ou la présentation des données financières et opérationnelles aux différentes réunions internes (Briefs journaliers, Réunions de service, Review, …) Processus et outils : - Contribuer à l'amélioration continue des processus et des outils de gestion financière et de contrôle de gestion. - Participer à la documentation des procédures internes. - Préparer et participer aux audits internes. Divers : - Apporter un soutien ponctuel sur des projets ad hoc ou des analyses financières spécifiques demandées par la direction.