Comptabilité fournisseurs Traiter les factures fournisseurs dès leur réception, en assurant leur conformité. Rapprocher les factures avec les bons de commande et les réceptions. Imputer les factures de manière comptable et analytique, et enregistrer ou générer automatiquement les écritures comptables correspondantes. Suivre le workflow de validation des factures et relancer les opérationnels ou fournisseurs en cas de blocage. Gérer les campagnes de paiements fournisseurs en veillant au respect des délais. Analyser et justifier les comptes fournisseurs, lettrer les écritures et examiner la balance auxiliaire ainsi que les comptes d’abonnements. Participer activement au projet de déploiement de la facture électronique fournisseur (dématérialisation). Notes de frais : contrôler les notes de frais via l’outil Concur, intégrer les données en comptabilité et lancer les paiements correspondants. Comptabilité générale Créer et suivre les immobilisations, analyser les comptes généraux et gérer les différentes taxes. Contribuer ponctuellement à l’élaboration des reportings mensuels et à la consolidation des données comptables pour les filiales.