Le poste Piloter la performance financière et opérationnelle en s'appuyant sur des analyses data avancées (BI, automatisation, dataviz, modélisation). Le poste combine contrôle de gestion (budget, forecast, clôtures) et data analytics (structuration des données, reporting dynamique, diagnostics). Missions principales 1. Pilotage financier - Construire et suivre budget, forecast, rolling forecast et plan à moyen terme. - Analyser les écarts (réel vs budget/forecast), identifier les drivers (prix, volume, mix, productivité). - Contribuer aux clôtures mensuelles (accruals, provisions, cut-off) et à la fiabilité des comptes. 2. Data & BI - Concevoir et maintenir des dashboards Power BI/Tableau (P&L, cash, capex, performance opérationnelle). - Automatiser les flux de données et reportings (Power Query, SQL, Python—selon outillage interne). - Mettre en place des contrôles de qualité des données (data quality checks, lineage). 3. Business Partnering - Accompagner les managers (opérations, commerce, RH) dans la prise de décision data-driven. - Préparer des revues de performance (mensuelles/trimestrielles) et des packs de management. - Challenger les hypothèses, proposer des actions correctives et des plans d'amélioration. 4. Modélisation & scenarios - Construire des modèles de coûts (standard, activity-based), pricing et sensitivity analysis. - Réaliser des analyses ad hoc (business cases, rentabilité clients/produits, make-or-buy, ROI). 5. Conformité & standards - Respecter les processus de contrôle interne et les calendriers de reporting. - Contribuer à l'amélioration continue (Lean reporting, simplification, documentation). Responsabilités clés / livrables • Pack mensuel de performance (P&L, KPIs, commentaires, risques & opportunités). • Dashboards BI fiables, actualisés et utilisables par les métiers. • Dossier budget/forecast (hypothèses, bridge, analyses de sensibilité). • Notes d'analyse (écarts majeurs, plan d'actions, suivi des impacts). • Data dictionary & procédures (référentiels, règles de gestion, contrôles qualité).