- Saisie, contrôle et rapprochement des factures fournisseurs avec les bons de commandes et les bons comptes de charges - Vérification de la conformité des factures (mentions légales, montants, TVA, imputation comptable) - Création et mise à jour des comptes fournisseurs dans SAP, avec contrôles internes des données administratives (RIB, coordonnées fiscales, conditions de paiement) - Traitement des litiges fournisseurs simples (écarts de facturation, factures manquantes) en lien avec les services internes - Participation aux campagnes de paiements fournisseurs : préparation, contrôle des factures à payer, mise en validation. - Suivi des relances fournisseurs et réponse aux demandes courantes. - Classement, archivage et dématérialisation des pièces comptables. - Participation aux travaux de clôture mensuelle (Lettrage, justification de comptes fournisseurs, provisions) - Réalisation de diverses tâches administratives liées au cycle fournisseurs