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Description de la formation
I/ Les principes de la détermination du résultat fiscal
• Les données de base
• La méthodologie
II/ Établissement du tableau 2058 A
• Traitement des réintégrations :
- Quels sont les principes présidant à certaines réintégrations : charges non déductibles, imposition de produits non comptabilisés ?
- Examen des différentes réintégrations
• Traitement des déductions fiscales :
- Quels sont les principes présidant à certaines déductions : produits non imposables, déductions de nature fiscale examen des différentes déductions
III/ Établissement du tableau 2058 B
• Règles de report des déficits : opportunités et limites
• Règles de déduction des provisions et lien avec le tableau 2058 A
IV/ Détermination du résultat fiscal :
• Le calcul du résultat fiscal en lien avec les tableaux 2058 A et B
• Le calcul de la charge d’impôt
V/ Point d’attention sur les nouveautés de l’exercice
• Les données de base
• La méthodologie
II/ Établissement du tableau 2058 A
• Traitement des réintégrations :
- Quels sont les principes présidant à certaines réintégrations : charges non déductibles, imposition de produits non comptabilisés ?
- Examen des différentes réintégrations
• Traitement des déductions fiscales :
- Quels sont les principes présidant à certaines déductions : produits non imposables, déductions de nature fiscale examen des différentes déductions
III/ Établissement du tableau 2058 B
• Règles de report des déficits : opportunités et limites
• Règles de déduction des provisions et lien avec le tableau 2058 A
IV/ Détermination du résultat fiscal :
• Le calcul du résultat fiscal en lien avec les tableaux 2058 A et B
• Le calcul de la charge d’impôt
V/ Point d’attention sur les nouveautés de l’exercice
I/ Les principes de la détermination du résultat fiscal
• Les données de base
• La méthodologie
II/ Établissement du tableau 2058 A
• Traitement des réintégrations :
- Quels sont les principes présidant à certaines réintégrations : charges non déductibles, imposition de produits non comptabilisés ?
- Examen des différentes réintégrations
• Traitement des déductions fiscales :
- Quels sont les principes présidant à certaines déductions : produits non imposables, déductions de nature fiscale examen des différentes déductions
III/ Établissement du tableau 2058 B
• Règles de report des déficits : opportunités et limites
• Règles de déduction des provisions et lien avec le tableau 2058 A
IV/ Détermination du résultat fiscal :
• Le calcul du résultat fiscal en lien avec les tableaux 2058 A et B
• Le calcul de la charge d’impôt
V/ Point d’attention sur les nouveautés de l’exercice
• Les données de base
• La méthodologie
II/ Établissement du tableau 2058 A
• Traitement des réintégrations :
- Quels sont les principes présidant à certaines réintégrations : charges non déductibles, imposition de produits non comptabilisés ?
- Examen des différentes réintégrations
• Traitement des déductions fiscales :
- Quels sont les principes présidant à certaines déductions : produits non imposables, déductions de nature fiscale examen des différentes déductions
III/ Établissement du tableau 2058 B
• Règles de report des déficits : opportunités et limites
• Règles de déduction des provisions et lien avec le tableau 2058 A
IV/ Détermination du résultat fiscal :
• Le calcul du résultat fiscal en lien avec les tableaux 2058 A et B
• Le calcul de la charge d’impôt
V/ Point d’attention sur les nouveautés de l’exercice
Profil du candidat
Directeurs et responsables administratifs, directeurs comptables, fiscalistes de groupe
Directeurs et responsables fiscaux,
Experts-comptables, CAC, avocats fiscalistes, commissaires aux comptes
Directeurs et responsables fiscaux,
Experts-comptables, CAC, avocats fiscalistes, commissaires aux comptes
Directeurs et responsables administratifs, directeurs comptables, fiscalistes de groupe
Directeurs et responsables fiscaux,
Experts-comptables, CAC, avocats fiscalistes, commissaires aux comptes
Directeurs et responsables fiscaux,
Experts-comptables, CAC, avocats fiscalistes, commissaires aux comptes
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