Missions principales Le contrôleur de gestion assure le suivi, l’analyse et le pilotage des frais de personnel et des frais de fonctionnement du siège de la business line Pierre & Vacances. Il/elle contribue à la maîtrise des coûts, à l’optimisation des ressources et à la fiabilité des données financières nécessaires à la prise de décision. Activités et responsabilités Suivi et pilotage des frais de personnel - Etablir et suivre le budget de la masse salariale du siège de la business line Pierre & Vacances (salaires, charges sociales, primes, etc. par type de contrat) - Assurer les clôtures mensuelles (contrôler la correcte imputation comptable des collaborateurs et préparer les provisions nécessaires)  - Collecter les données relatives aux effectifs et coûts associés auprès de chaque directeur de la business line et du service RH (recrutements, départs, évolutions salariales, accords collectifs & individuels) et actualiser les prévisions - Analyser les écarts entre réalisé, budget et forecasts, et formuler des recommandations - Être l’interlocuteur privilégié de chaque directeur de la business line et de la direction générale pour le pilotage de la masse salariale et du nombre d’effectifs du siège - Collaborer avec la direction des ressources humaines groupe pour fiabiliser les prévisions et anticiper les impacts financiers des décisions RH Suivi et pilotage des frais de fonctionnement du siège - Établir et suivre le budget de fonctionnement du siège (frais de personnes, coûts IT, honoraires, prestations externes, communication, assurances, taxes etc.) - Assurer les clôtures mensuelles (contrôler la correcte imputation comptable des dépenses, assister les opérationnel dans le process d’achats et préparer les provisions nécessaires) - Collecter les données relatives au pilotage des frais de fonctionnement auprès de chaque directeur de la business line (décalage de dépenses, mise à jour des montants) et actualiser les prévisions - Être l’interlocuteur privilégié de chaque directeur de la business line et de la direction générale pour le pilotage des frais de fonctionnement - Analyser les écarts entre réalisé, budget et forecasts, et formuler des recommandations - Contribuer à l’optimisation des coûts et à la mise en place de plans d’économies Contribution au processus budgétaire et au pilotage financier - Participer à l’élaboration budgétaire annuelle, produire les forecasts mensuels et assurer leur fiabilité - Fournir des analyses ad hoc pour la direction Outils et reporting - Contribuer à l’amélioration des processus de suivi et de reporting - Garantir la qualité, la lisibilité et la pertinence des analyses communiquées